2015年泉州市公安局交通巡逻警察支队部门预算说明
根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求（泉财预〔2014〕383号），以及《泉州市财政局关于下达2015年度部门预算的通知》（泉财指标〔2015〕1号）的批复，现将我单位2015年部门预算说明如下：
一、部门主要职责
泉州市公安局交通巡逻警察支队的主要职责是：统筹、指导、督查全市各级公安交通巡逻部门开展各项工作；负责草拟、修订地方性道路交通安全管理规范性文件；负责协调全市道路交通秩序管理、交通安全宣传教育等基础业务工作；负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理及业务指导；负责指导全市道路交通事故预防、调查处理工作，协调处理特大交通事故和涉外等特殊类型交通事故，受理交通事故案件复核；根据市公安局部署，负责组织实施等级警卫、跨区域大型活动等交通安全保卫工作；负责道路交通安全管理科研工作；负责中心城市道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作；负责指导、协调、监督、检查中心市区道路交通秩序管理和全市路面巡逻勤务工作。
二、部门基本情况
泉州市公安局交通巡逻警察支队总编制数149人，实有人数143人（以2014年9月末为准），其中行政编制 143人，事业编制0人。包括15个机关行政科室，其中：列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作任务
2015年，泉州市公安局交通巡逻警察支队主要任务是：积极贯彻落实党的十八届三中全会精神，严格按照中央、省、市三级政法工作会议和公安厅、局长会议的部署要求，深入开展党的群众路线教育实践活动，以改革创新的魄力、与时俱进的精神和顺应民心的方法，坚持立足当前、着眼长远，坚持问题导向、民意引领，进一步提升保安全、保畅通和服务群众的能力和水平，进一步提升人民群众对公安交管工作和交管队伍的满意度，为打造泉州经济升级版、改革创新示范区、生态宜居幸福城创造更加安全、有序、畅通的道路交通环境。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）坚持内外结合与综合治理并重，着力开启实现现代化道路治理能力新气象。⒈高站位，强化平台功能作用；⒉硬举措，强化源头管控作用；⒊严要求，强化督导推进作用；⒋全方位，强化宣教引导作用。
（二）坚持严管秩序与完善设施并重，着力开创城区排堵保畅新局面。⒈把准脉络，完善督查机制；⒉重拳出击，严管交通秩序；⒊精细管理，优化交通组织；⒋多措跟进，完善交通设施。
（三）坚持服务质量与科技应用并重，着力开辟便民利民的新阵地。⒈以便捷促效率，搭建服务平台；⒉以设备促管理，改善硬件设施；⒊以严格促规范，推进规范执法；⒋以技术促发展，加大科技投入。
（四）坚持从严治警与从优待警并重，着力开创人民满意的新警队。⒈正字为本，精神铸警树形象；⒉导字为先，典型励警增效能；⒊严字当头，纪律塑警提正气；⒋护字为基，从优待警暖警心。
四、2015年预算收支情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。
2015年, 泉州市公安局交通巡逻警察支队收入预算为14634.02万元，其中：当年公共财政预算拨款收入14634.02万元。相应安排支出预算11634.02万元，其中：工资福利支出1229.03万元，对个人和家庭的补助支出386.37万元，商品和服务支出452.62万元，项目支出12566万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出14634.02万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）2040201行政运行（项级科目）1783.13万元。工资福利支出1120.37万元、个人和家庭补助支出210.14万元、商品和服务支出452.62万元。
（二）2040212道路交通管理（项级科目）12566万元。主要用于维持支队正常运转专项业务费、道路交通安全设施建设及维护支出（包括电子类信号灯、路口视频监控、卡口等；非电子类标志、标线、停车线施划等）、位于南安霞美镇的车驾管成本性支出，车驾管场地及设备改造支出、交通安全宣传费支出、行政收费成本支出、中心市区督导员及内勤人员工资、中心市区交通整治经费、交通安全管理网络科技开发建设及维护费用、安吉路违法暂扣停车场建设支出。
（三）2080504行政单位离退休（项级科目）176.23万元。主要用于离退休人员及遗属支出。
（四）2100501行政单位医疗（项级科目）108.66万元。主要用于协勤人员社会保障缴费、医保基金、医疗补助、工伤生育保险支出。
六、政府性基金支出预算情况
2015年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）×××（项级科目）0万元。主要用于……支出。
（二）×××（项级科目）0万元。主要用于……支出。
（三）×××（项级科目）0万元。主要用于……支出。
七、“三公”经费预算安排情况
2015年泉州市泉州市公安局交通巡逻警察支队“三公”经费财政拨款预算数为176.83万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费166.83万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2015年预算无安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2015年预算安排10万元。主要用于上级或外单位业务检查、指导、督导等方面的接待活动。与上年预算相比支出持平，主要原因是:坚决贯彻中央 “八项规定”、《党政机关厉行节约，反对浪费条例》；提倡节约，坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持总量控制，科学设定相关标准；坚持实事求是、公开透明，自觉接受各方面监督。
（三）公务用车购置及运行费
2014年预算安排346.83万元，其中：公务用车运行费346.83万元，主要用于执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年预算相比支出减少28.89%，主要原因是:本年无更新车辆。
附表：1.
交巡警支队2015年部门收支预算总表.xls
2.
交巡警支队2015年三公经费公开表.xls
一、部门主要职责
泉州市公安局交通巡逻警察支队的主要职责是：统筹、指导、督查全市各级公安交通巡逻部门开展各项工作；负责草拟、修订地方性道路交通安全管理规范性文件；负责协调全市道路交通秩序管理、交通安全宣传教育等基础业务工作；负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理及业务指导；负责指导全市道路交通事故预防、调查处理工作，协调处理特大交通事故和涉外等特殊类型交通事故，受理交通事故案件复核；根据市公安局部署，负责组织实施等级警卫、跨区域大型活动等交通安全保卫工作；负责道路交通安全管理科研工作；负责中心城市道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作；负责指导、协调、监督、检查中心市区道路交通秩序管理和全市路面巡逻勤务工作。
二、部门基本情况
泉州市公安局交通巡逻警察支队总编制数149人，实有人数143人（以2014年9月末为准），其中行政编制 143人，事业编制0人。包括15个机关行政科室，其中：列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
泉州市公安局交通巡逻警察支队 |
行政 |
149 |
143 |
2015年，泉州市公安局交通巡逻警察支队主要任务是：积极贯彻落实党的十八届三中全会精神，严格按照中央、省、市三级政法工作会议和公安厅、局长会议的部署要求，深入开展党的群众路线教育实践活动，以改革创新的魄力、与时俱进的精神和顺应民心的方法，坚持立足当前、着眼长远，坚持问题导向、民意引领，进一步提升保安全、保畅通和服务群众的能力和水平，进一步提升人民群众对公安交管工作和交管队伍的满意度，为打造泉州经济升级版、改革创新示范区、生态宜居幸福城创造更加安全、有序、畅通的道路交通环境。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）坚持内外结合与综合治理并重，着力开启实现现代化道路治理能力新气象。⒈高站位，强化平台功能作用；⒉硬举措，强化源头管控作用；⒊严要求，强化督导推进作用；⒋全方位，强化宣教引导作用。
（二）坚持严管秩序与完善设施并重，着力开创城区排堵保畅新局面。⒈把准脉络，完善督查机制；⒉重拳出击，严管交通秩序；⒊精细管理，优化交通组织；⒋多措跟进，完善交通设施。
（三）坚持服务质量与科技应用并重，着力开辟便民利民的新阵地。⒈以便捷促效率，搭建服务平台；⒉以设备促管理，改善硬件设施；⒊以严格促规范，推进规范执法；⒋以技术促发展，加大科技投入。
（四）坚持从严治警与从优待警并重，着力开创人民满意的新警队。⒈正字为本，精神铸警树形象；⒉导字为先，典型励警增效能；⒊严字当头，纪律塑警提正气；⒋护字为基，从优待警暖警心。
四、2015年预算收支情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。
2015年, 泉州市公安局交通巡逻警察支队收入预算为14634.02万元，其中：当年公共财政预算拨款收入14634.02万元。相应安排支出预算11634.02万元，其中：工资福利支出1229.03万元，对个人和家庭的补助支出386.37万元，商品和服务支出452.62万元，项目支出12566万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出14634.02万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）2040201行政运行（项级科目）1783.13万元。工资福利支出1120.37万元、个人和家庭补助支出210.14万元、商品和服务支出452.62万元。
（二）2040212道路交通管理（项级科目）12566万元。主要用于维持支队正常运转专项业务费、道路交通安全设施建设及维护支出（包括电子类信号灯、路口视频监控、卡口等；非电子类标志、标线、停车线施划等）、位于南安霞美镇的车驾管成本性支出，车驾管场地及设备改造支出、交通安全宣传费支出、行政收费成本支出、中心市区督导员及内勤人员工资、中心市区交通整治经费、交通安全管理网络科技开发建设及维护费用、安吉路违法暂扣停车场建设支出。
（三）2080504行政单位离退休（项级科目）176.23万元。主要用于离退休人员及遗属支出。
（四）2100501行政单位医疗（项级科目）108.66万元。主要用于协勤人员社会保障缴费、医保基金、医疗补助、工伤生育保险支出。
六、政府性基金支出预算情况
2015年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）×××（项级科目）0万元。主要用于……支出。
（二）×××（项级科目）0万元。主要用于……支出。
（三）×××（项级科目）0万元。主要用于……支出。
七、“三公”经费预算安排情况
2015年泉州市泉州市公安局交通巡逻警察支队“三公”经费财政拨款预算数为176.83万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费166.83万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2015年预算无安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2015年预算安排10万元。主要用于上级或外单位业务检查、指导、督导等方面的接待活动。与上年预算相比支出持平，主要原因是:坚决贯彻中央 “八项规定”、《党政机关厉行节约，反对浪费条例》；提倡节约，坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持总量控制，科学设定相关标准；坚持实事求是、公开透明，自觉接受各方面监督。
（三）公务用车购置及运行费
2014年预算安排346.83万元，其中：公务用车运行费346.83万元，主要用于执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年预算相比支出减少28.89%，主要原因是:本年无更新车辆。
附表：1.
交巡警支队2015年部门收支预算总表.xls 2.
交巡警支队2015年三公经费公开表.xls