2013年泉州市公安局交通巡逻警察支队决算
根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求（泉财预〔2014〕383号），以及《泉州市财政局关于批复2013年度部门决算的通知》（泉财决〔2014〕1 号）的批复，现将我单位2013年部门决算说明如下：
一、部门主要职责
泉州市公安局交通巡逻警察支队的主要职责是：统筹、指导、督查全市各级公安交通巡逻部门开展各项工作；负责草拟、修订地方性道路交通安全管理规范性文件；负责协调全市道路交通秩序管理、交通安全宣传教育等基础业务工作；负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理及业务指导；负责指导全市道路交通事故预防、调查处理工作，协调处理特大交通事故和涉外等特殊类型交通事故，受理交通事故案件复核；根据市公安局部署，负责组织实施等级警卫、跨区域大型活动等交通安全保卫工作；负责道路交通安全管理科研工作；负责中心城市道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作；负责指导、协调、监督、检查中心市区道路交通秩序管理和全市路面巡逻勤务工作。
二、部门预算单位基本情况
泉州市公安局交通巡逻警察支队包括15个机关行政科室，其中：列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
| 泉州市公安局交通巡逻警察支队 |
行政 |
149 |
145 |
三、部门主要工作总结
2013年，泉州市公安局交通巡逻警察支队主要任务是：以深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神为统领，以服务和保障民生为导向，紧密围绕“保安全、保畅通、防事故”的总要求，忠诚履职，奋力拼搏，有力确保了全市道路交通安全形势总体平稳，圆满完成市委、市政府和市局党委的任务要求，为泉州打造活力城市、建设幸福家园创造了更加良好的道路交通环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）以防事故、保安全为核心，突出综合整治，构筑平安交通防护网。⒈抓住核心，深化“三年行动”；⒉ 守住关键，强化路面管控；⒊突出重点，强化源头监管；⒋创新举措，拓宽宣传领域。
（二）以整秩序、保畅通为要务，立足疏堵结合，打造顺畅交通升级版。⒈立足监管，深化畅通工程；⒉立足本职，优化交通组织；⒊立足长远，强化秩序管理；⒋立足民生，改进警卫模式。
（三）以促规范、优服务为要务，创新社会管理，打好幸福交通组合拳。⒈以服务发展为主线，拓宽便民利民举措；⒉以严格制度为先导，强化驾驶人管理；⒊以完善机制为引领，推进执法规范化建设；⒋以科技创新为手段，建设推广信息工程。
（四）以强队伍、树形象为准绳，坚持以人为本，激发和谐交通正能量。⒈政治建警增活力，振奋精气神；⒉从严治警增效力，持续树正气；⒊素质强警增能力，提升内动力；⒋从优待警增合力，弘扬真善美。
四、2013年决算收支总体情况
（一）收入总计20848万元
2013年部门决算收入为20848万元，其中：本年收入12820.21万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入12726.54万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入93.67万元。
7.用事业基金弥补收支差额 0万元。
8.上年结转和结余8027.79万元。
（二）支出总计12053.47万元
2013年度部门决算总支出12053.47万元，其中本年支出12053.47万元。具体情况如下：
1.基本支出2063.21万元。其中，工资福利支出1422.61万元，对个人和家庭补助支出370.79万元，商品和服务支出269.81万元。
2.项目支出9990.25万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转结余0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2013年度公共预算财政拨款支出7813.91万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）2040201行政运行（项级科目）1497.71万元。主要用于干警及协勤人员工资福利支出、个人和家庭补助支出、在职人员综合定额公用经费支出、工会经费支出。
（二）2040212道路交通管理（项级科目）6064.37万元。主要用于维持支队正常运转专项业务费、道路交通设施建设支出、车驾管场地及设备改造支出、交通安全宣传费支出、行政收费成本支出、中心市区督导员及内勤人员工资、中心市区交通整治经费、安吉路违法暂扣停车场建设支出。
（三）2080504行政单位离退休（项级科目）137.95万元。主要用于离退休人员及遗属支出。
（四）2100501行政单位医疗（项级科目）113.88万元。主要用于协勤人员社会保障缴费、医保基金、医疗补助、工伤生育保险支出。
六、政府性基金支出决算情况
2013年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）×××（项级科目）0万元。主要用于……支出。
（二）×××（项级科目）0万元。主要用于……支出。
（三）×××（项级科目）0万元。主要用于……支出。
七、“三公”经费决算情况
2013年泉州市公安局交通巡逻警察支队“三公”经费财政拨款决算数为368.16万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费75.71万元，公务用车购置及运行费292.45万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2013年无因公出国（境）
（二）公务接待费
2013年支出75.71万元。主要用于上级或外单位业务检查、指导、督导等方面的接待活动，累计接待582批次、接待总人数6855人。与上年相比支出下降（增长）49.06%，主要原因是: 坚决贯彻中央 “八项规定”、《党政机关厉行节约，反对浪费条例》；提倡节约，坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持总量控制，科学设定相关标准；坚持实事求是、公开透明，自觉接受各方面监督。 （三）公务用车购置及运行费
2013年支出292.45万元。其中： 2013年本单位无购置公务用车。公务用车运行费292.45万元，主要用于执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量77辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降5.7%，主要原因是:坚决贯彻中央 “八项规定”、《党政机关厉行节约，反对浪费条例》；提倡节约，坚持从严从简，降低公务活动成本。
附件： 1. 
2013年部门收支决算总表.xls
